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绿化花卉基地项目建议书

手机:M版  分类:计划方案  编辑:得得9

  防 城 港 市 林 业 局 防城港市林业开发公司

  二00三年二月

  一、 总 论 1、项目名称:防城港市绿化花卉基地项目 2、项目主管单位:防城港市林业局 负责人;王 正 3、项目实施单位:防城港市林业开发公司 法人代表:黄 进 4、项目性质:扩建、改建 5、建设地点:防城区华石镇(市中心苗圃) 6、生产规模:每年培育500万株名优绿化苗木,100万株(盆)花卉、盆景等。 7、主要建设内容:建设育苗大棚15个及有关的育苗基础设施等。 8、建设年限:建设期为一年。 9、投资规模及资金筹措: (1)投资规模:项目总投资400万元,其中固定资产投资200万元,流动资金200万元。 (2)资金筹措:实施单位自筹资金200万元,申请国债资金200万元。 10、结论与建议: 项目投资不大,经济效益和社会效益都显著,年利润率为65%。主管单位和实施单位均有较强的经济和技术实力,此项目的实施,可增加我市经济收入,促进我市林业事业的跨越发展。

  二、 项目建设背景及建设的必要性 1、项目实施单位的基本情况 项目实施单位(防城港市林业开发公司)系主管单位(防城港市林业局)下属国有企业,创建于1995年,现有固定资产6000万元。目前主要从事种植速生丰产林和林产品的开发利用。公司现有员工36人,其中:中、高级专业技术人员占50%。 2、项目建设的必要性 目前,项目实施单位已承包防城港市林木良种繁育中心苗圃的部分场地40亩和场地原有少部分的育苗设施。为充分利用场地资源,发展我市的花卉、盆景,绿化苗木产业,必须对原有的场地和育苗设施进行扩建和改建。

  三、市场调查分析与需求预测 本项目的产品是花卉,绿化苗木和盆景等,随着社会的发展,人类社会的进步,人民生活水平的提高,人们对生活环境的要求越来越高,就必须要美化绿化城市环境、生活环境。目前,全国上下大搞城市美化运动,包括各类道路绿化、广场绿化、公园绿化、植物园建立、各种类型的小游园建设及居住区室外环境绿化等。总之,该项目的市场前景很好,产品是供不应求的。特别是名优绿化苗木、盆景更是如此。本项目作为外向型林业发展的配套项目,产品主要销往市内外、区内外和国内外的有关单位和个人。

  四、项目建设条件 1、社会经济条件 项目区总人口55万人,其中农业人口39万人,占总人口的 70%,劳动力20万人。 项目区2001年工农业总产值505218万元,其中工业总产值 262542万元,占工农业总产值的52%。人均产值6800元,农民人均纯收入2500元。 2、劳力资源条件 项目区内共有劳动力10万人,农村有约三分之一的劳动力富余,林业系统管理人员171人,其中工程技术人员145人,具有高级职称4人,中级职称65人,初级职称76人,可满足项目的技术及生产管理所需。 3、基础设施条件 项目区内水电、通信、交通等都很方便,有各种等级公路1000公里,其中有钦防高速公路、南防铁路、防东二级公路。

  五、项目建设方案 1、项目建设指导思想 以保护森林资源为前提,以营林为基础,以科技为保障,以效益为中心,以工业为龙头,为林业产业协调发展,不断优化结构,壮大林业综合实力,形成林业规模经济,为防城港市经济繁荣作出应有的贡献。 2、建设期为一年,2003年为建设期,2004年开始为投产期。 3、建设内容及规模 (1)建设规模及构成 项目建设总面积40000平方米,基地内扩建15个育苗大棚及有关的育苗基础设施。绿化花卉基地计划年生产500万株绿化苗和100万株(盆)花卉、盆景。 (2)基础设施建设 ①项目保护与管护设备 购置有关办公设备,为项目组织实施、计划财务管理、项目监测质量、效益评价提供服务场所,同时建设500m²的简易房为管护站,作为工作人员的临时住所和其它物资的存放地方,另建一个t望台作为值班用。 ②信息管理系统建设 以项目主管单位和实施单位现有的档案信息为基础,结合项目建设,购置两套计算机系统建立一套加工生产管理监控系统,为项目组织实施提供全方位服务。 ③其它基础设施建设 其它设施如通讯设备,输变电线路,机械货物装卸车等,可结合现有设施,并根据现实需要适当增加。 (3)项目技术措施 基地选择在防城区华石镇(市中心苗圃内),总面积在40000m²左右,项目建设所需的场地要宽敞,光线充足,通气良好。采用国内外先进的苗木、盆景培育技术和设备。

  六、项目组织机构 1、经营管理形式 本项目由防城港市林业局统一领导、指挥、调控,防城港市林业开发公司负责实施建设。项目建成后,由市林业开发公司负责组织实施和经营管理。 2、机构设置 本项目建成后,下设办公室、财务部、销售部、采购部、生产技术部等部门运作。 3、人员设置 本项目建成后,设主任1名,负责全面经营管理工作,副主任2名,协助工作。下属各部门设主任各1名,员工若干名。

  七、投资概算与资金筹措 1、投资概算 项目总投资包括项目建设投资和流动资金总计400万元,其中项目建设资金200万元,流动资金200万元(详见附表1)。 2、资金筹措 项目实施单位自筹投入资本金200万元,占总投资的50%,申请国债资金200万元,占总投资的50%。 3、资金使用计划 项目建设投资200万元,一年建成。流动资金200万元,投产后第一年开始使用。

  八、效益分析 1、经济效益分析与评价 项目投产后每年可生产500万株绿化苗木和100万株(盆)花卉、盆景。年总收入为1600万元,总成本为560万元,盈利1040万元,利润率为65%(详见附表2),投产后一年就可以收回成本,其经济效益十分显著,该项目在财务上是可行的。 2、社会效益分析: (1)项目建成投产后,可为区内外及国内外提供名优绿化苗木、花卉盆景等。 (2)项目建设过程中和投产后,均需要一定的劳动力,为当地农村富余劳动力和下岗职工提供就业机会。 (3)项目建成后,可增加地方经济收入,促进项目区的经济发展。 总之,项目建成后,有很高的经济效益,其社会效益也十分显著。     附表1:

  项 目投 资 概 算 表

  

序号 -

  

名 称 -

  概算金额(万元) -

  

备注 --

  

一 -

  场地费 -

  

50 -

  --

  

二 -

  基础设施建设 -

  

100 -

  --

  

三 -

  

信息、技术、培训 -

  

40 -

  --

  

四 -

  不可预见费 -

  

10 -

  --

  

五 -

  生产流动资金 -

  

200 -

  --

  合 计 -

  

400 -

  --   附表2:

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