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主题休闲会所项目计划书

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  “远方茶道馆”主题休闲会所项目计划书

  一、 项目介绍

  1. 项目名称:“远方”主题休闲会所(暂命名)

  2. 经营范围:

  1) 消费:品茶、品酒、茶点、冷热饮料及特色茶点等店内消费

  2) 销售:茶叶、红酒、茶具、酒具、古玩、字画、特色茶点、工艺

  礼品等店内物品销售

  3) 娱乐:提供“麻将、棋牌”、茶艺、抽奖活动等免费服务

  4) 活动:举办品茶会、品酒会、书画笔会、赛棋、等各种活动收入

  3. 项目地址:阳光时代广场

  4. 场地面积:208平方米(附设置草图)

  1) 大包间:1间=8位

  2) 小包间:4间=20位

  3) 六人卡座:2个=12位

  4) 四人卡座:待定

  5) 双人卡座:3个=6位

  6) 大散座区(12人):1个=12位

  7) 总座位数设计:64人,11桌,5包间

  二、 市场分析

  1. 市场需求分析

  本项目所在地为明光黄金商务区,周边多以中青年中高端收入为主,该类人群追求的是精致的生活品质,交际应酬多,追求个性化服务。但周边除却没有非常合适的休闲娱乐、聊天洽谈的场所,这就为本项目的经营提供了宝贵的优质客户来源。

  明光的茶楼、咖啡屋、酒吧类的休闲场所,经营中基本上以娱乐休闲、亲友聚会为主,而适合商务洽谈的休闲场所却不多,虽然部分茶楼可提供上网服务,但却几乎没有茶楼可以提供电脑,这就给没有带手提电脑的客户洽商造成了不便。而能够做主题文化经营的平价式休闲会所就更少了。目前,国外小资阶层中新兴的“休闲办公”文化,正是在中国高端文化及收入人群中快速流行,本项目正当借此潮流快速发展的时机。

  2. 市场定位

  理念:“远方茶道馆”(释意:每个人都有个在追寻的远方梦)

  模式:会员制管理及服务、平价式消费

  功能:集娱乐休闲、亲友聚会、商务洽谈、主题文化经营为一体

  经营:经营的主要任务就是会员卡的销售和会员活动的组织,并且在会员中发展本店商品的“团购”客户,寻找各种商业机会。高档的会员制会所将成为开拓、稳定各类客户提供交际平台,是公司展现企业文化、提升公司形象的最佳场所。

  三、 投资预算

  1. 全年项目总投资:638000元

  1) 房租:150000

  2) 装修:260000

  3) 人员工资:72000

  a) 茶楼经理1人:2000元/月

  b) 服务员2人:1000元/月

  c) 收银员2人:1000元/月

  4) 用具及首批进货(详见附件——采购清单):150000

  四、 经营模式

  1. 盈利模式

  1) 茶点小食品、茶饮店内消费

  2) 店内商品销售

  3) 麻将棋牌娱乐(待定)、节目表演等有偿服务

  4) 各类文化、宣传活动的无偿策划、组织,及有偿提供场地及服务

  2. 价格体系(参考附件——各项服务价格点单)

  1) 基础消费

  a) 茶位费:5元/位(个人消费满38元免)

  b) 单人卡座:5元/小时

  c) 双人卡座:8元/小时

  d) 普通包间费:18元/小时

  e) 豪华包装费:28元/小时

  2) 茶饮消费

  a) 10——80元/位;

  b) 28——388元/壶/瓶

  3) 食品消费

  a) 小茶点及水果5——20元/份(消费满258元免,包间赠送)

  b) 特色滋补糕点18-188元/例

  4) 活动消费

  a) 各类活动场地提供:500元/次(仅限大厅50平方米,限非旺销时间段)

  b) 各类活动其他服务:500元/次

  5) 商品销售

  a) 各类名茶:50-10000元/斤/盒

  b) 各类名壶:100-10000元/把

  c) 滋补养生茶:100-5000元/斤/盒

  d) 各类红酒:80-1000元/瓶/盒

  e) 各类字、画、奇石、古玩等艺术品:100-100000元/件

  f) 各类书籍:10-500元/本/套

  g) 各类手工艺品:会员积分免费兑换,2-200元/件

  6) 娱乐消费

  a) 包间麻将桌:免费

  b) 电脑上网:免费

  3. 毛利率分析

  1) 店内饮品消费毛利率:300%-1500%

  a) 品茶:1500%

  举例:大多数茶平均采购成本约60元/斤,一壶茶用量约15-30克,平均成本为1.8-3.6元;一壶茶平均售价为50元/壶,另加占用茶位或包间时间的基础费用,按1小时5元计算,平均收入为55元。

  b) 滋补养生茶饮:800%

  c) 品酒:300%(店内品酒不多,一般为举办品酒会消费,帮毛利率略低)

  2) 店内食品消费毛利率:

  a) 茶点小食品:250%

  举例:花生平均采购成本为10元/包,一小碟用量约为1/5包,平均成本为2元,平均售价为10元。

  b) 特色滋补养生茶:800%

  举例:一份特色滋补养生茶的原料的采购成本为12元,"厨房"人工成本平均为5元,成本共计为17元;平均售价为138元/例。

  3) 活动场地提供毛利举:

  a) 纯场地提供:166%

  举例:大厅50平方米场地,收入按500元/天计算,即13.33元/天/平方米,成本按租金2元/天/平方米计算

  b) 场地提供及服务:273%

  举例:大厅50平方米场地,收入按场地500元/天计算,服务500元/2人/天计算,共计收入为1000元/天;成本按按租金2元/天/平方米,人员33元/人/天计算,2人50平方米成本共计366元

  c) 举办活动销售商品:以销售商品获取利润,场地及服务免费提供。

  4) 商品销售毛利率

  a) 各类名茶、名壶、名酒、:100%

  b) 各类字、画、奇石、古玩等艺术品:300%

  c) 各类书籍及手工艺品:20%-50%

  4. 营销策略

  1) 以开发股东及管理人员自身关系网络,建立第一批会员为首批稳定客户群

  2) 以各类活动促销扩大知名度,如免费品茶、品酒会;书画笔会;交友会等

  3) 以会员卡预售、积分返礼、存茶养壶、个性化服务等长期留住客户

  4) 与各文化协会、会员单位建立合作关系,淡季时间段可固定安排举办活动

  五、 盈亏预测

  1. 基本经营目标

  1) 每天50%上客率,人均消费20元以上,商品及活动销售每月营业额10000元;

  2) 会员卡销售200张(500-1000元/张),已预约会员约20人;

  2. 投资收益预算

  1) 64位*20元*30天+10000元=每月收入48400元*12月=全年收入580800元;全年成本338000元;约半年收回成本,当年实现毛利242800元,当年毛利率为72%。

  2) 当稳定会员达到150人,每位会员平均消费到3000元,即可收回全部投资。

  六、 风险预测

  1. 实际投资超出预算;

  2. 采购或人工成本过高;

  3. 管理制度不完善;

  4. 经营目标完不成;

  七、   风险控制办法

  1. 严格按照预算控制投资,或出让部分股份,让房东或供货商以房租或货物出资,减少首期投入资金,有效控制风险。

  2. 人工成本采用固定薪金+浮动奖金相结合的办法,一方面控制固定费用,另一方面有效提高员工积极性。

  3. 服务员要进行培训,采购质量要严格把关。(参考附件——茶艺员管理手册)

  4. 加大销售、宣传、促销力度,多采用熟人介绍的方式,利用节庆等礼品旺销季节推销会员卡,尽可能在熟人圈、周边人群圈中建立稳定会员客户群。(详见附件——会员卡使用及销售提成办法)

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